湖口县第二小学2015年部门决算

目    录

第一部分  湖口县第二小学概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  湖口县第二小学2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  湖口县第二小学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  湖口县第二小学概况

一、部门主要职能

1．基础教育发展；

2．开展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：本级单位决算。

第二部分  湖口县第二小学2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 942.2481 万元，其中上年结转和结余 0 万元；本年收入合计 942.2481 万元，较上年增长 11.6 %，主要原因是：学生人数较上年增加 10.6% 和教师人数较上年增加 11.9%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 942.2481 万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 942.2481 万元，其中本年支出合计 942.2481 万元，较上年增长 11.6%，主要原因是：教师人数较上年增加11.9%及校园修缮；年末结转和结余0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 942.2481 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为942.2481  万元，决算数为942.2481 万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 940.2481 万元，决算数为940.2481 万元，完成年初预算的 100 %；政府性基金支出年初预算数为  2 万元，决算数为 2万元，完成年初预算的100  %。

按经济分类科目分：工资福利支出 695.149万元，较上年增长 11.6 %，主要原因是：教师人数较上年增加11.9%；商品和服务支出 124.8772 万元，较上年增长 7.2 %，主要原因是：校园修缮及信息技术网络完善等；对个人和家庭补助支出 90.7219 万元，较上年增长 21.6%，主要原因是：教师人数较上年增加11.9%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 87.0966  万元，较上年增长 9.7 %，主要原因是：校园修缮等。其中：办公费 7.4536 万元，印刷费 5.62 万元，水费  4.852 万元，电费 16.954万元，邮电费 3.1 万元，物业管理费  12.4万元，差旅费  4.35 万元，维修（护）费  29.1万元，会议费3.267万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较上年下降 1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2  万元，决算数为 1.9 万元，完成预算的95%，决算数较上年下降1%。主要原因是：学校严格按上级要求控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

第三部分  湖口县第二小学2015年部门决算表

（详见附表）

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